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春節(jié)長(zhǎng)假過后,各位財(cái)務(wù)小伙伴們又開始了一年的忙碌,本月申報(bào)期截至23日,大家記得按時(shí)申報(bào)哦!今天我們給大家整理了常用涉稅事項(xiàng)節(jié)后辦稅指南,幫助大家快速進(jìn)入工作狀態(tài),輕松辦稅!
一、
增值稅、增值稅附加申報(bào)渠道
eTax@SH 3.0網(wǎng)上電子申報(bào)客戶端
以增值稅一般納稅人為例
1、申報(bào)路徑
步驟1:主界面→【賬戶】→右上角【更新核定】;
注意事項(xiàng):填寫報(bào)表前,因?yàn)橛胁糠直硇枰獛С龀跏蓟瘮?shù)據(jù),請(qǐng)確保當(dāng)月更新過核定信息。如果初始化數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),調(diào)整后,可通過手動(dòng)更新核定至最新數(shù)據(jù)。
步驟2:登錄【eTax@SH 3】→在【稅費(fèi)申報(bào)】中進(jìn)行選擇填寫。
注意事項(xiàng):請(qǐng)留意稅款所屬期。
2、申報(bào)步驟
步驟1:申報(bào)表填報(bào);
步驟2:填報(bào)附列資料一(本期銷售情況明細(xì));
步驟3:填報(bào)附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)情況明細(xì));
步驟4:選填附列資料三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì));
步驟5:填報(bào)附列資料五(附加稅費(fèi)情況表);
可根據(jù)實(shí)際情況選擇第7欄“減免性質(zhì)代碼”。
核對(duì)檢查數(shù)據(jù)正常后審核保存。
步驟6:申報(bào)表發(fā)送。
有審核錯(cuò)誤的報(bào)表不能發(fā)送,請(qǐng)重新打開報(bào)表按提示進(jìn)行修改,直至審核通過。
二、
電子稅務(wù)局
以增值稅一般納稅人為例
1、申報(bào)路徑
步驟1:【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】;
步驟2:【增值稅及附加稅申報(bào)】→【增值稅一般納稅人申報(bào)】。
2、申報(bào)步驟
步驟1:填報(bào)附列資料一(本期銷售情況明細(xì))。填寫銷售額、銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,其他項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算,保存;
步驟2:填報(bào)附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)情況明細(xì))。填寫申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,保存;
步驟3:按需選填附列資料三、附列資料四和《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》;
步驟4:填報(bào)附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)。
第1欄“增值稅稅額”根據(jù)主表34欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”中數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。
注意:
(1)有增值稅留抵退稅的納稅人,自動(dòng)帶出第4欄“留抵退稅本期扣除額”;同時(shí)在第8~10行次顯示“可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況”。
(2)填寫完畢確認(rèn)無誤后保存,第12列“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅(費(fèi))額”自動(dòng)帶入到主表第39、40、41欄。
注意事項(xiàng):當(dāng)主表第34欄應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)值發(fā)生變化,或減免稅明細(xì)表中限額減免數(shù)值發(fā)生變化,務(wù)必在主表數(shù)據(jù)更新后重新進(jìn)入附加稅(費(fèi))明細(xì)表中進(jìn)行確認(rèn)后再進(jìn)行申報(bào)。
以上是增值稅的申報(bào)方式了,各位小伙伴學(xué)會(huì)了嗎?關(guān)于各稅種稅務(wù)申報(bào)更多的時(shí)候要學(xué)習(xí)一些實(shí)務(wù)操作,推薦學(xué)習(xí)《全稅種納稅申報(bào)集訓(xùn)營》:
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