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緊急提醒:月末開票軟件需要注意這些問題!

來源: 航天金稅 編輯:張美好 2019/09/27 17:44:43  字體:

小編在十一放假前夕,必須要提醒大家檢查開票軟件需注意的問題:

1. 檢查當(dāng)月開錯的發(fā)票是否作廢處理

2. 發(fā)票讀入問題

3. 發(fā)票分配問題

4. 離線發(fā)票問題

5. 本月是否已經(jīng)完成清卡工作,避免下月月初無法抄報

6. 10月征期金稅盤清卡截止24日

繼續(xù)閱讀下方內(nèi)容,查看6個問題的詳解!

01

發(fā)票作廢問題

請檢查本月開具有誤的發(fā)票是否完成作廢工作!

專票:增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯,且未進(jìn)行勾選認(rèn)證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或選擇管理員權(quán)限登錄開票軟件進(jìn)行作廢。

點擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號碼-點擊作廢按鈕。

發(fā)票作廢問題

發(fā)票作廢問題

銷售方開具的紅字發(fā)票,是否需要交給購買方?

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,由購買方填寫信息表,在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

因此,此種情形,銷售方需要將紅字專票對應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票及抵扣聯(lián))交給購買方。其他情形,并未做明確規(guī)定,但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),一般是銷售方留存記賬聯(lián),其余聯(lián)次交與購買方。

普票:當(dāng)月開錯的發(fā)票,且未進(jìn)行非征期抄報,可以對其作廢。

發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢

發(fā)票作廢問題

增值稅電子普通發(fā)票開錯處理方法:

由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后,如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說,電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。

確定發(fā)票是否作廢:打開發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份,將底部滾動條拖動到最后,可查看到作廢標(biāo)志,顯示“是”說明已經(jīng)作廢成功。

發(fā)票作廢問題02

發(fā)票讀入問題

當(dāng)月用完發(fā)票需要再次購票,有兩種方式,1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票,2.稅務(wù)官網(wǎng)購票,不同的購票方式,發(fā)票讀入的方法也不同:

1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票,發(fā)票讀入方法:

發(fā)票讀入問題

2. 稅務(wù)官網(wǎng)購票,發(fā)票讀入方法:

發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)票管理-領(lǐng)用發(fā)票

發(fā)票讀入問題

設(shè)置購票時間范圍,查詢-發(fā)票下載,核實信息無誤后,正常使用。

發(fā)票讀入問題

注意:如果反復(fù)查詢下載顯示“發(fā)票卷下載失敗”,您可以嘗試手工下載。選擇票種,輸入發(fā)票代碼、號碼、張數(shù),點擊“下載”按鈕進(jìn)行發(fā)票下載。

發(fā)票讀入問題

03

發(fā)票分配問題

建議:由于下月征期清卡前是無法進(jìn)行主分機(jī)分配發(fā)票操作,建議您月末將下月征期內(nèi)預(yù)計使用的發(fā)票份數(shù)先分配到分機(jī),避免影響開票量不夠?qū)е虏槐匾穆闊?,以下是具體步驟:

主機(jī)操作:發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-分配發(fā)票-選擇分機(jī)-輸入份數(shù)-確定即可。(注意:分配電子發(fā)票時,分機(jī)號默認(rèn)是全部)

發(fā)票分配問題

主機(jī)分配成功后分機(jī)進(jìn)行發(fā)票下載↓

分機(jī)操作:發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載即可下載發(fā)票。

發(fā)票分配問題

04

離線發(fā)票問題

開票軟件在使用過程中,可能會遇到存在離線發(fā)票的問題,不能繼續(xù)開票或抄稅,匯總下列幾個常見的情況,希望可以幫到大家

請您檢查計算機(jī)是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),電腦時鐘為北京時間,基礎(chǔ)的檢查做完,再按照下列方法嘗試解決:

1. 修復(fù)后自動上傳

登錄系統(tǒng)后,點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月,修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報送狀態(tài),變?yōu)椤疽褕笏汀亢?,可以正常開票。

2. 修改服務(wù)器地址

點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://218.57.142.46:7002(這個是山東的地址,其他地市請咨詢當(dāng)?shù)刂鞴懿块T),注意:輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)。修改完服務(wù)器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。

測試成功后,點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸,查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

3. 離線時限0小時

點擊報稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時限,如果離線時限是0小時,每次開票之后會提示離線發(fā)票,只要發(fā)票查詢中發(fā)票的狀態(tài)是已報送就可以繼續(xù)開票,正常使用即可。

4. 檢查電腦的時間格式

進(jìn)入控制面板,點擊【時鐘、區(qū)域和語言選項】,【區(qū)域和語言】,按照下圖更改時間格式,之后重新進(jìn)入開票軟件嘗試測試。

離線發(fā)票問題

05

本月是否已經(jīng)完成清卡工作,避免下月征期無法抄報

如果您在9月未完成清卡工作,到10月征期是無法進(jìn)行抄報的,為避免十一長假能夠順利的抄稅和開票,還是檢查下比較放心!

查詢金稅盤清卡成功的方法

登錄開票軟件,點擊“報稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次報稅日期:2019年09月01日00時00分

抄稅起始日期:2019年10月01日

報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到10月

此狀態(tài)說明您2019年9月已經(jīng)完成清卡工作

清卡

清卡

06

10月征期金稅盤清卡截止24日

征期

2019年10月征期金稅盤抄報清卡1-24日,請您安排好抄稅清卡時間錯峰報稅!抄稅前請確保計算機(jī)時鐘為北京時間,網(wǎng)絡(luò)是正常聯(lián)通狀態(tài),避免測試失敗導(dǎo)致無法抄報。

全面營改增后,增值稅作為流轉(zhuǎn)稅第一大稅種,每個企業(yè)都會涉及,重要性不言而喻,熟練掌握增值稅的開具、申報、清卡認(rèn)證等流程,才能真正掌握企業(yè)稅務(wù)問題。增值稅發(fā)票開具/認(rèn)證/抄稅/申報/清卡實訓(xùn),帶大家學(xué)習(xí)增值稅全流程,全面掌握增值稅,點擊報名>>

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