特克斯縣財(cái)政局采取有效措施，按照依法監(jiān)督、注重預(yù)防和規(guī)范管理的原則開展財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，以強(qiáng)化內(nèi)部控制、提高管理效能、推進(jìn)廉政建設(shè)：

　　一是規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督檢查工作流程，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。

　　首先制定財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作計(jì)劃及工作方案，填寫內(nèi)部監(jiān)督檢查審批表，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，下達(dá)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查通知書，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)檢查組實(shí)施檢查，并按規(guī)定的程序下達(dá)被檢查單位征求意見(jiàn)函，提交檢查報(bào)告，對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，最終將財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見(jiàn)送達(dá)被檢查單位。

　　二是完善各項(xiàng)財(cái)政內(nèi)部控制制度，實(shí)施檢查評(píng)價(jià)。

　　完善縣財(cái)政局各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，建立健全各項(xiàng)崗位責(zé)任制，財(cái)政監(jiān)督局在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督檢查時(shí)對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度實(shí)施檢查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容為內(nèi)控制度是否完善、工作人員崗位勝任能力、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力、授權(quán)權(quán)限范圍、崗位責(zé)任制中職和責(zé)是否對(duì)等，是否真正做到查驗(yàn)和核對(duì)，評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷，及時(shí)進(jìn)行完善。

　　三是建立內(nèi)部監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)機(jī)制。

　　建立內(nèi)部監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)人專題會(huì)議制度和內(nèi)部監(jiān)督檢查聯(lián)絡(luò)員制度等內(nèi)部監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)機(jī)制，內(nèi)部監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)人專題會(huì)議按季召開，本季通報(bào)上季度檢查情況，會(huì)議由財(cái)政局主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人主持，由財(cái)政監(jiān)督局全體人員、鄉(xiāng)財(cái)局、采購(gòu)辦、農(nóng)發(fā)辦及各科室負(fù)責(zé)人參加，通報(bào)內(nèi)部監(jiān)督檢查情況，研究?jī)?nèi)部監(jiān)督檢查工作重點(diǎn)和問(wèn)題整改等相關(guān)問(wèn)題。

　　四是實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改和糾正。

　　對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改和糾正，才是實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督檢查的最終目的，定期對(duì)內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，找出問(wèn)題存在的根源，提出合理化建議，屬于賬務(wù)處理方面的問(wèn)題，要求立即調(diào)整賬務(wù)，屬于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范方面的問(wèn)題要求立刻規(guī)范，并以書面形式向局負(fù)責(zé)人專題報(bào)告。

　　五是確定財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查面，將檢查結(jié)果納入年終評(píng)優(yōu)選先參考的依據(jù)。

　　財(cái)政監(jiān)督局每年對(duì)本局有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的檢查數(shù)，達(dá)到該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%.并實(shí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報(bào)告制度。由于財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查，是由縣財(cái)政局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)政監(jiān)督局具體實(shí)施，因此為強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范管理風(fēng)險(xiǎn)、提高管理效能、推進(jìn)廉政建設(shè)，縣財(cái)政監(jiān)督局將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門年度評(píng)選先進(jìn)和干部考核的參考依據(jù)。

　　六是推行財(cái)政監(jiān)督檢查信息共享。

　　即實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督局與各業(yè)務(wù)科室對(duì)財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，將各類財(cái)政監(jiān)督檢查辦法、財(cái)政檢查結(jié)論，財(cái)政檢查案例、財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、財(cái)政監(jiān)督調(diào)研報(bào)告等在財(cái)政局內(nèi)網(wǎng)上發(fā)布，熱點(diǎn)問(wèn)題可以引發(fā)討論，對(duì)于上級(jí)培訓(xùn)資料也及時(shí)在內(nèi)網(wǎng)上公布，實(shí)現(xiàn)信息共享。