河北康?h強化業(yè)務層面內(nèi)部控制
張家口市康?h支付中心以財政部近日召開的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員視頻會為契機,從業(yè)務層面進行了內(nèi)部控制規(guī)范工作。
一是建立健全財政資金安全管理的內(nèi)控機制,規(guī)范資金收付業(yè)務流程,合理設置工作崗位,強化崗位分工與職責界定,建立崗位責任追究機制;加強印鑒和檔案保存、使用管理;建立健全多層次對賬制度,強化中心與預算單位、代理銀行之間,與業(yè)務科室之間的定期對賬制度,充分運用信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)資金收付各環(huán)節(jié)之間有效制衡,提高資金運行安全性和透明度。
二是從收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產(chǎn)等業(yè)務層面健全內(nèi)部控制制度。對收入業(yè)務實施歸口管理,配合非稅收入管理科室嚴格執(zhí)行“收支兩條線”;加強支出審核和資金支付控制,監(jiān)督預算單位使用公務卡結算;配合票據(jù)管理科室加強對票據(jù)的使用和管理;配合采購部門加強付款環(huán)節(jié)審核;強化貨幣資金控制,嚴格審核直接支付申請,實行大額授權審批制度。
【我要糾錯】 責任編輯:上善
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