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河北康?h強化業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制

2013-09-06 16:06 來源:中華人民共和國財政部   打印 | 收藏 |
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  張家口市康?h支付中心以財政部近日召開的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員視頻會為契機,從業(yè)務(wù)層面進行了內(nèi)部控制規(guī)范工作。

  一是建立健全財政資金安全管理的內(nèi)控機制,規(guī)范資金收付業(yè)務(wù)流程,合理設(shè)置工作崗位,強化崗位分工與職責(zé)界定,建立崗位責(zé)任追究機制;加強印鑒和檔案保存、使用管理;建立健全多層次對賬制度,強化中心與預(yù)算單位、代理銀行之間,與業(yè)務(wù)科室之間的定期對賬制度,充分運用信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)資金收付各環(huán)節(jié)之間有效制衡,提高資金運行安全性和透明度。

  二是從收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)層面健全內(nèi)部控制制度。對收入業(yè)務(wù)實施歸口管理,配合非稅收入管理科室嚴格執(zhí)行“收支兩條線”;加強支出審核和資金支付控制,監(jiān)督預(yù)算單位使用公務(wù)卡結(jié)算;配合票據(jù)管理科室加強對票據(jù)的使用和管理;配合采購部門加強付款環(huán)節(jié)審核;強化貨幣資金控制,嚴格審核直接支付申請,實行大額授權(quán)審批制度。

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