一是嚴把票據(jù)發(fā)放。用票單位領(lǐng)用票據(jù)時，首先填寫財政票據(jù)領(lǐng)用申請表，經(jīng)所長審批，財政票管員才能發(fā)放票據(jù)。

　　二是嚴把票據(jù)登記。嚴格按照票據(jù)登記要求，對票據(jù)領(lǐng)用、核銷、庫存等進行登記，尤其做好對票據(jù)號碼的登記，并指導(dǎo)用票單位做好票據(jù)管理工作，嚴防票據(jù)遺失。

　　三是嚴把票據(jù)核銷。對各單位報送的票據(jù)報表、票據(jù)數(shù)量、現(xiàn)金繳款書一并進行核對，準確無誤后在票據(jù)月報表加具審核意見并簽名。票據(jù)記賬聯(lián)由用票單位按財政結(jié)算中心要求辦理報賬業(yè)務(wù)，將繳入財政專戶的現(xiàn)金繳款書附在票據(jù)記賬聯(lián)裝訂，繳款書金額與票據(jù)記賬金額一致，做好非稅收入代記賬的賬務(wù)處理。

　　四是嚴把資金撥付。對上繳市局專戶的款項呈批表，經(jīng)票管員審核后，由票管員按照核銷票據(jù)的情況提出審核意見、總會計審核、所長審批后才能辦理相關(guān)撥款業(yè)務(wù)。

　　五是嚴把票據(jù)審查。每月對所庫存票據(jù)、發(fā)出票據(jù)進行盤點，制表一式三份，賬、表、實三項符合后簽名并存檔。每季度對用票單位的在用票據(jù)進行盤點，督促用票單位將已填用票據(jù)及款項及時上繳，確保票據(jù)及款項安全。