一是創(chuàng)新完善財(cái)政票據(jù)管理制度。針對(duì)財(cái)政票據(jù)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，分別出臺(tái)了《各單位領(lǐng)購財(cái)政票據(jù)規(guī)則》、《各單位核銷財(cái)政票據(jù)規(guī)則》、《財(cái)政代開票規(guī)則》，并懸掛在辦公場所顯著位置，方便辦事人員了解辦事流程。

　　二是建立按月報(bào)表制度。根據(jù)票據(jù)管理的具體情況，設(shè)置了專門的財(cái)政票據(jù)月報(bào)表，分單位、分票據(jù)種類逐月反映財(cái)政票據(jù)購領(lǐng)、核銷、結(jié)存等情況，并逐月與票據(jù)信息管理系統(tǒng)、倉庫庫存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，以保證賬表相符、賬庫相符。

　　三是增設(shè)票據(jù)年檢內(nèi)容。在票據(jù)年檢過程中，除了對(duì)各單位財(cái)政票據(jù)的購銷、使用、管理以及非稅收入的征繳情況進(jìn)行常規(guī)核查外，還增設(shè)了《財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購資格審驗(yàn)表》，對(duì)各單位執(zhí)收主體及購票資格逐年進(jìn)行審驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)各單位收費(fèi)項(xiàng)目變動(dòng)、單位合并、分立和撤銷的監(jiān)管。

　　四是規(guī)范票據(jù)發(fā)放內(nèi)部控制流程。為了防止票據(jù)發(fā)放過程中出現(xiàn)差錯(cuò)，加強(qiáng)票據(jù)發(fā)放的內(nèi)部監(jiān)督制約，促進(jìn)票據(jù)發(fā)放過程中各環(huán)節(jié)的相互銜接，設(shè)制了《票據(jù)購領(lǐng)審批單》，由專戶總會(huì)計(jì)核查非稅收入的上繳情況，負(fù)責(zé)人審批發(fā)放數(shù)量，出納員收取工本費(fèi)、專管員發(fā)放票據(jù)，并在《票據(jù)購領(lǐng)審批單》中加注意見，通過《票據(jù)購領(lǐng)審批單》全面反映票據(jù)發(fā)放流程。