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審計(jì)常用圖表
（一）項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃表
編號： 填寫日期：
| 項(xiàng)目名稱 | 領(lǐng)導(dǎo)審批意見 | 同意（簽章） | |
| 被審計(jì)部門 | |||
| 審計(jì)目標(biāo) | |||
| 審計(jì)范圍 | |||
| 主要審計(jì)內(nèi)容 | |||
| 審計(jì)方式 | |||
| 審計(jì)人員 | |||
| 審計(jì)時(shí)間 | |||
| 備 注 | |||
（二）審計(jì)工作通知表
o定期
o不定期 月 日
| 審計(jì)單位 | |
| 審計(jì)日期 | |
| 審計(jì)內(nèi)容 | |
| 配合事項(xiàng) |
制表： 總經(jīng)理：
（三）審計(jì)工作底稿
|
審計(jì)對象 |
|
審計(jì)時(shí)間 |
|
|
審計(jì)內(nèi)容 |
|
||
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發(fā)現(xiàn)的問題 |
|
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|
處理意見 |
|
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|
附 件 |
|
||
|
審計(jì)人員簽字 |
|
被審計(jì)對象簽字 |
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（四）審計(jì)工作記錄表
編號： 填寫日期：
| 審計(jì)事項(xiàng) | |||||
| 審計(jì)部門 | |||||
| 審計(jì)記錄 | 單 據(jù) | 數(shù) 量 | 金 額 | 正確性 | 說 明 |
| 評 語 | |||||
（五）審計(jì)工作報(bào)告表
審計(jì)部門：
| 審計(jì)項(xiàng)目 | 審計(jì)類別 | 審計(jì)期間 | 抽樣比率 | 審計(jì)結(jié)果 | 備 注 |
| 審計(jì)意見 | |||||
制表： 審計(jì)專員： 審計(jì)主管： 財(cái)務(wù)總監(jiān)：
（六）審計(jì)工作處置表
|
通知單位 |
|
|
審計(jì)內(nèi)容 |
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|
問題事項(xiàng) |
|
|
處置方法 |
|
|
備 注 |
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：文會計(jì)
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