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icon 題庫首頁 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

< 2024年 12月 >

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1、

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年2月欠繳以前月份的增值稅額10萬元，2月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額形成留抵稅額6萬元，則月末企業(yè)的會計處理正確的是（?。?。

A.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　　　　　　　60000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　 60000

B.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）－60000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　　　　?。?0000

C.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　　　　　　　　　60000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　 60000

D.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　 60000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　　　　　　　　 60000

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