免費(fèi)問答

一個(gè)是對方將發(fā)票紅沖，另一個(gè)是補(bǔ)繳稅款

紅沖的這一個(gè)借應(yīng)付賬款， 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 然后補(bǔ)交稅款的，這個(gè)是不允許抵扣嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 這個(gè)都是按當(dāng)年發(fā)生的來做的

紅沖這個(gè)跨月了，已經(jīng)抵扣晚了，怎么做賬呢

借應(yīng)付賬款， 貸庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款。