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實(shí)務(wù)
問題已解決
合同金額600萬(wàn)，實(shí)際發(fā)貨也是600萬(wàn)，現(xiàn)在老板要做成700萬(wàn)貨款，給對(duì)方開700萬(wàn)票，我們收700萬(wàn)款，單價(jià)不變，面積不變，我該怎么做賬才不會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，您說(shuō)面積不變，這是開的房租發(fā)票么，單價(jià)和面積都不能變，但總額要變大，我們就是另外開一張服務(wù)費(fèi)用發(fā)票100萬(wàn)，就是我們另外單獨(dú)來(lái)提供服務(wù)，不能開在一起，開在一起是混合銷售了
01/03 19:40
84785028 
01/03 19:42
我們是銷售桁架樓承板，稅率百分之13，服務(wù)費(fèi)用稅率多少？我們公司能開嗎？
琦禎異寶 
01/03 19:46
您好，服務(wù)費(fèi)6%，服務(wù)費(fèi)能開的，就是我們合同要另外簽訂的，不能是一個(gè)合同，最好的解決方法就是提高單價(jià)，這是價(jià)外費(fèi)用
84785028
01/03 19:56
你的意思是不用簽合同，把單價(jià)提高，把這一百萬(wàn)均攤進(jìn)去，多出來(lái)的做價(jià)外費(fèi)用，我們是銷售建筑類的樓承板，價(jià)位費(fèi)用具體寫什么？怎樣做分錄呢？我的憂慮就是多出來(lái)了100萬(wàn)，若開票就要交稅，多交的100萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，會(huì)不會(huì)產(chǎn)出稅務(wù)預(yù)警
琦禎異寶
01/03 20:00
您好，那開票當(dāng)然是要交稅的呀，不是客戶也給我們錢了么，就是相當(dāng)于單價(jià)提高了，我們的毛利增加，增值稅和所得稅都是要交的
84785028
01/03 20:01
你的意思是不用簽合同，把單價(jià)提高，把這一百萬(wàn)均攤進(jìn)去，多出來(lái)的做價(jià)外費(fèi)用，我們是銷售建筑類的樓承板，價(jià)位費(fèi)用具體寫什么？怎樣做分錄呢？
琦禎異寶
01/03 20:09
您好，價(jià)外費(fèi)用不是要寫在發(fā)票上，發(fā)票的上單價(jià)是? 700/面積，
借：應(yīng)收賬款? 700? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 700/1.13? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 700/1.13*13%
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