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問題已解決
我公司是建筑服務(wù)，銷售安裝光伏，再24年5月通過二手車交易市場銷售了一輛車，我公司開了一張免稅的發(fā)票，我還需要申報嗎，如果需要都需要申報哪些，怎么申報。
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需要申報增值稅、附加稅、印花稅，所得稅
你是單位一般納稅人嗎？什么時間買來的車？如果是一三年之后買來的，是一般計稅的13%的稅率。
01/04 09:21
84785027 
01/04 09:31
我公司開具的一張發(fā)票就是我上面上傳的那張，是一張稅率為0的發(fā)票，還需要什么嗎
郭老師 
01/04 09:32
你們單位開發(fā)票開不了零稅率的。這張發(fā)票是沒有稅率，是因為人家二手交易市場開出去的，他那邊又不需要交稅，只是拿來過戶的。
郭老師
01/04 09:32
對方需要你開發(fā)票，你就開，不開發(fā)票一樣做
不管開不開發(fā)票，你是一樣交稅。
84785027
01/04 09:40
這張發(fā)票就是再我的開票系統(tǒng)里查到的（上面發(fā)的那張開具時間是2024年5月），這輛車是在2022年12月購買的，我現(xiàn)在該怎么操作
郭老師
01/04 09:42
現(xiàn)在去申報增值稅
5月份申報
13%銷售貨物第五列和第六列里面填寫呀
84785027
01/04 09:47
5月份的申報表已經(jīng)申報過了，怎么再申報，可以這個月申報12月份的時候填上嗎（填在12月申報表里），進(jìn)項可以抵扣嗎，還有我系統(tǒng)里查到的那張0稅率的發(fā)票什么意思
郭老師
01/04 09:50
更正，你如果不更正的話，你稅務(wù)局查到照樣要求你們修改。
進(jìn)項可以抵扣，
那你稅稅率哪里是零？你給我圈起來，哪里是零稅率？人家只不過是不顯示稅率而已
這個發(fā)票不是拿來交稅的，它是拿來過戶的。
84785027
01/04 09:57
我如果更正5月份的話，從5月往后每月的增值稅申報表都需要更正是不是，之前可以夠的進(jìn)項因為這一個的更改會不夠，是不是這樣理解，這張票是二手車市場開具的為什么我這邊系統(tǒng)可以查到
84785027
01/04 10:09
老師還在嗎
郭老師
01/04 10:25
從5月份開始，每個月都需要更正。5月份，你填寫到無票收入里面去，
然后7月份、8月份、6月份的這些都是打開保存
累計數(shù)據(jù)一致。
郭老師
01/04 10:25
因為銷售方是你單位，當(dāng)然能查得到了。新系統(tǒng)就是這樣，很早之前是查不到的。
84785027
01/04 10:58
關(guān)鍵是這樣一改，5月份就會產(chǎn)生稅款，怎么操作
郭老師
01/04 10:59
需要補(bǔ)稅
你即使現(xiàn)在不補(bǔ)，后期查到一樣補(bǔ)。
如果你不想補(bǔ)的話，你就在這個月申報的時候填寫。
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