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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們建筑公司開的進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在用不上了，也做到賬里了，后期我們也不抵扣我能不能先在賬上給進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？怎么能吧多余的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出走平呢
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你好，這個當(dāng)時抵扣了增值稅嗎？
01/04 15:36
84784955 
01/04 15:37
沒有抵扣，本來工程是用我們公司開票，后來沒用我們公司開票，成本票現(xiàn)在留到我們公司怎么給他消化掉老師
郭老師 
01/04 15:39
當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理
那成本這個實(shí)際發(fā)生了嗎？
84784955
01/04 15:41
成本發(fā)生了，但是用別人的公司開的票，別人小規(guī)模不要成本票，我們是一般納稅人，現(xiàn)在成本票留到我們賬上是不是也有風(fēng)險，咋消化
郭老師
01/04 15:46
借工程施工
待認(rèn)證
貸銀行存款
借工程施工
貸待認(rèn)證
借營業(yè)外支出
貸工程施工
從頭到尾
84784955
01/04 15:49
當(dāng)時是購買的材料 我當(dāng)時做的是借
：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 代 銀行存款 我現(xiàn)在咋走科目消掉老師
郭老師
01/04 15:50
借原材料貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借營業(yè)外支出，
貸原材料。
84784955
01/04 16:02
我系統(tǒng)沒有認(rèn)證是不是就不用管他老師
郭老師
01/04 16:03
如果你不處理的話，一直都在系統(tǒng)里面，你需要選擇不抵扣勾選這個選項(xiàng)。
84784955
01/04 16:03
好的謝謝
郭老師
01/04 16:05
不用客氣
周末愉快
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