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老師，進項稅有留底，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額怎么辦？結(jié)轉(zhuǎn)后就是未交增值稅貸方有余額怎么辦
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你好，你應交稅費應交增值稅的合計數(shù)是多少？
01/04 17:57
84784986 
01/04 17:59
老師這是我的年終結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)
小林老師 
01/04 18:00
應交稅費應交增值稅，余額合計不是零，應當是零
84784986
01/04 18:01
我現(xiàn)在下班了看不見，我也沒記住應交增值稅合計數(shù)
84784986
01/04 18:02
開始待認證進項稅額實際數(shù)比報表上大
小林老師
01/04 18:02
應交稅費應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交）是過度科目
84784986
01/04 18:02
后來結(jié)轉(zhuǎn)后如果待認證金額一致的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額
84784986
01/04 18:03
對，但最后平賬的話就結(jié)轉(zhuǎn)成未交增值稅金額了
小林老師
01/04 18:03
有余額就是錯誤的，
84784986
01/04 18:03
現(xiàn)在是有留底，但是未交增值稅有金額
84784986
01/04 18:04
我要怎么辦呢
84784986
01/04 18:05
我知道不對，我要怎么查呢
84784986
01/04 18:05
我覺得不是發(fā)票的問題，是我做賬或者分錄的問題
84784986
01/04 18:07
但我實際的進項發(fā)票金額，跟發(fā)票對得上
小林老師
01/04 18:08
做賬進項稅與發(fā)票一致沒問題，期末都結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費未交增值稅
84784986
01/04 19:12
都接轉(zhuǎn)了，老師你說我這可能是哪的問題呢
小林老師
01/04 19:26
這個得看明細賬了
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