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問題已解決
老師，剛剛做完計(jì)提，然后做了一筆開工資，分錄怎么寫，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還用做這筆分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤(rùn)，貸：管理費(fèi)用等科目
再結(jié)轉(zhuǎn)，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)
01/06 16:07
84784967 
01/06 16:15
還有一張
84784967
01/06 16:15
這樣做完是不是不對(duì)
84784967
01/06 16:16
資產(chǎn)負(fù)債表不平
鄒老師 
01/06 16:16
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎
84784967
01/06 16:16
怎么兩次結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
01/06 16:17
你好，一次是損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，一次是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
這兩次不沖突啊?
84784967
01/06 16:19
是我不明白，管理和銷售費(fèi)用，和營(yíng)業(yè)外收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配里面嗎
鄒老師
01/06 16:19
你好，管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外收入，是先結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤(rùn)。
然后從本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??
84784967
01/06 16:20
分來做分錄，還是做到一起
鄒老師
01/06 16:21
你好，是可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784967
01/06 16:26
轉(zhuǎn)結(jié)完了資產(chǎn)負(fù)債表還是不平
鄒老師
01/06 16:27
你好，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平。
不平你需要去查明原因才是?
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