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問(wèn)題已解決
有一些是什么有限公司分公司，這些是分支機(jī)構(gòu)？沒(méi)有獨(dú)立法人資格的嗎？
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您好，分公司是沒(méi)有法人資格的
01/06 19:32
84784982 
01/06 20:33
今天才把去年一年租賃發(fā)票開(kāi)出來(lái)，能放到12月做嗎？
劉艷紅老師 
01/06 20:34
你去年12月暫估了沒(méi)有
84784982
01/06 20:35
暫估費(fèi)用入賬嗎？管理費(fèi)用－暫估房租嗎？
劉艷紅老師
01/06 20:35
是的，是的，要先暫估入賬的
84784982
01/06 20:39
之前計(jì)提了 借：管理費(fèi)用 －房租 貸：其他應(yīng)付款
劉艷紅老師
01/06 20:41
可以的，收到票把這筆沖掉，再做正數(shù)分錄
84784982
01/06 20:46
之前房租費(fèi)一直在付，只是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我，就借管理費(fèi)用－暫估房租嗎
劉艷紅老師
01/06 20:48
是的，到時(shí)收到發(fā)票一筆沖掉
84784982
01/06 20:50
今天才把去年一年租賃發(fā)票開(kāi)出來(lái)，12月份已經(jīng)關(guān)賬了啊，老師，怎 么搞？
劉艷紅老師
01/06 20:51
現(xiàn)在調(diào)賬就可以了，一負(fù)一正，沖去年的暫估
劉艷紅老師
01/06 20:52
然后再做正數(shù)分錄就可以
84784982
01/06 20:53
關(guān)鍵能不能在所得稅前扣除這筆暫估的房租？老師
劉艷紅老師
01/06 20:55
可以呀，你前面暫估了，現(xiàn)在也收到發(fā)票了
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