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老師麻煩問一下企業(yè)所得稅，21.22.23年每年所得稅基本交著6000左右，但是去年調了固定資產后更正了申報表，21年交的稅款全額退回了，22年退了3300多相當于交了3000多，23年又補繳了4000多相當于10600多，今年前幾個季度是虧損的，第四季度你說咋辦？要是交，成本結轉的少，工程施工消化不了，不交每年都在交今年不交會不會有風險？

84784995| 提問時間：01/08 10:54
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，現(xiàn)在還是四季度預繳申報，按實際的申報，不交。等所得稅匯算清算的時候，再跟領導商量商量，決定是不是納稅調增一些，交點稅。（現(xiàn)在經營環(huán)境都不好，虧損是很正常的事情，如果自己虧損了，稅務局通知說你們少繳稅了，大概率是有稅收任務攤派到你們公司了。）
01/08 10:58
84784995
01/08 11:06
老師，現(xiàn)在不調整匯算清繳的時候調整不了多少，餐費啥的公司里老板也沒報著
張瑞雪老師
01/08 11:08
真的沒有，就調那個納稅調整表里，”與公司生產經營無關的支出“，要交多少稅，倒推一下，填到這兒。
84784995
01/08 11:12
老師，這個我在納稅調整表里沒找到，是哪一行？填的數(shù)字的依據在哪里?。?/div>
張瑞雪老師
01/08 11:20
第27行，與取得收入無關的支出。上面你說你們的調整項目少，如果要交點稅的話，可以填這個地方。（沒依據的調整，否則只能填到30行其他了。大多情況下，納稅調整要交稅，都是填這里，硬調整的。）
84784995
01/08 11:24
哦，好的，老師，明白了，謝謝
張瑞雪老師
01/08 11:32
不客氣，歡迎以后一起探討學習。（不用回復）
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