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問(wèn)題已解決
2024年9月新注冊(cè)的小微企業(yè)A公司，與B公司簽訂勞務(wù)服務(wù)合同（B公司在異地辦公室的所有員工及業(yè)務(wù)由A公司承包）9月-12月A公司陸續(xù)收到B公司的50萬(wàn)預(yù)收款，A公司一直未開發(fā)票給B公司， 請(qǐng)問(wèn)A公司的這筆預(yù)收款暫時(shí)不確定為收入可以嗎？等后續(xù)開發(fā)票給B公司再確定收入可以嗎？有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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同學(xué)好，預(yù)收款一般不跨年，到年底一般要確認(rèn)收入
01/08 13:44
84785041 
01/08 13:48
那先確認(rèn)一部份，還有一部分留在25年1季度確認(rèn)可以嗎
Helen老師 
01/08 13:50
稅務(wù)關(guān)注的話會(huì)要求都確認(rèn)的
84785041
01/08 13:57
老師能幫我看一下按28萬(wàn)確認(rèn)收入的話，需要交哪些稅嗎？我把需要繳的稅種發(fā)給你看一下
84785041
01/08 13:59
老師能幫我看一下按28萬(wàn)確認(rèn)收入的話，需要交哪些稅嗎？我把需要繳的稅種發(fā)給你看一下，每種稅怎么要怎么申報(bào)
Helen老師
01/08 14:05
交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加，有利潤(rùn)的話交所得稅
84785041
01/08 14:16
印花稅買賣合同的不用嗎
84785041
01/08 14:18
小微企業(yè) 的話是1個(gè)季度30萬(wàn)以內(nèi)不用交增值稅的吧
84785041
01/08 14:23
本季度的所得稅=利潤(rùn)總額22萬(wàn) *25%*0.002 這樣算對(duì)嗎
Helen老師
01/08 14:41
勞務(wù)服務(wù)合同不交印花稅，0.002是什么
84785041
01/09 10:04
0.002是征收率
84785041
01/09 10:06
不需要*0.002嗎？就是22萬(wàn)*25%嗎？
Helen老師
01/09 10:10
稅務(wù)局給你們核定征收率了嗎，如果核定的征收率就不用*25%，征收率和所得稅率只用繳納一個(gè)就可以，可以和稅務(wù)局確認(rèn)下
84785041
01/09 10:19
這張圖片是在電子稅務(wù)局里查的，是不是只要交0.002？
Helen老師
01/09 10:22
是的，沒(méi)錯(cuò)，只交0.002就可以
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