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1月20號繳納社保，1月25日開資漏扣職工個人部分社保，28號又補扣回職工個人社保部分，補扣回的會計分錄怎么做？
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你好，這個你。借應付職工薪酬貸，其他應收款社保個人部分。
01/08 15:45
84785017 
01/08 15:47
怎么不體現(xiàn)銀行存款呢，28號有補扣的銀行回單
宋生老師 
01/08 15:48
你好，你是二十八號支付了是不是
84785017
01/08 15:49
對，己經(jīng)支付了，有銀行回單
宋生老師
01/08 15:50
你好你如果是扣這筆的時候你是借其他應收款，社保，個人部分貸，銀行存款。
84785017
01/08 15:51
單說這一筆，那其他應收款不就掛到張上了嗎？
宋生老師
01/08 15:52
你好，你看我給你的兩個憑證，一個計提，一個支付。這樣就平了。
你如果只發(fā)生了計提或者只發(fā)生了支付，那肯定就掛在上面了。
宋生老師
01/08 15:52
是要計提，然后支付之后這兩步都完成之后才會評的呀。單說一筆那當然不平的。
84785017
01/08 15:56
明白了，謝謝老師！
宋生老師
01/08 15:58
你好，不用客氣的了。
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