問題已解決
老師,你好!請教一下,24年11月底新成立的汽車4s店這個月開始零申報,那個財務(wù)報表數(shù)據(jù)我需要填寫嗎?目前只有費(fèi)用,沒有收入,12月開始有人員工資,那個稅需不需要申報呀?個稅一般在哪里申報?什么時候申報?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,利潤表可以零申報,但是資產(chǎn)負(fù)債表你需要做一個借款的,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。要不你申報所得稅的時候不行,個稅需要申報,申報你法人的收入,填寫0。自然人電子事務(wù)局每個月15號之前。
01/10 15:10
84785045
01/10 15:26
老師,購進(jìn)咖啡機(jī)4800和手機(jī)8900元,都有取得增值稅專票,那我是不是填資產(chǎn)負(fù)債表時也需要填寫進(jìn)項稅額進(jìn)去?有收到股東投資款,包括法人存了一筆五萬,是不是得作為實收資本?個稅也是在電子稅務(wù)那申請的嗎?有幾個當(dāng)月沒買社保是不是也要申報個稅?
郭老師
01/10 15:28
這兩個是辦公用的嗎?你得看一下它符合底褲的要求吧?
郭老師
01/10 15:28
必須是股東的才能做實收資本,不是股東的做不了。
郭老師
01/10 15:29
有工資就得申報個稅,
郭老師
01/10 15:29
沒發(fā)放工資的需要零申報。
84785045
01/10 15:36
老師,咖啡機(jī)是給客戶來的時候用的,手機(jī)是辦公用的,那進(jìn)項稅額那是不是得填上?法人存入一筆五萬是需要作為什么科目?12月有交社保,12工資還沒發(fā),是要在一月發(fā),那需要申報個稅嗎?
84785045
01/10 15:38
老師,收到那筆咖啡機(jī)專票4800元,我可以一次性作為費(fèi)用入賬嗎?不入固定資產(chǎn)可以嗎?那資產(chǎn)負(fù)債表稅金進(jìn)項是不是得需要填上這筆稅金款?
郭老師
01/10 15:43
你好,咖啡機(jī)不可以抵扣。手機(jī)辦公用的可以抵扣。
郭老師
01/10 15:43
法人存的,借銀行存款
貸其他應(yīng)付款。
郭老師
01/10 15:43
12月份的工資沒有發(fā)放,要申報的0申報,發(fā)放的次月申報個稅。
郭老師
01/10 15:44
咖啡機(jī)的可以,可以做賬,可以一次做。費(fèi)用,招待費(fèi)。
84785045
01/10 15:56
老師,那咖啡機(jī)就一次作為銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)4800嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)那需要填這筆稅金嗎?沒有收入可以按60%扣除?收到其他公司投資款25萬,那印花稅怎么算?
郭老師
01/10 15:57
對的是的,認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的5‰,哪個寫照哪個來抵扣。
萬分之2.5,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
84785045
01/10 16:49
老師,還是沒太懂,那這筆稅金需要在財務(wù)報表應(yīng)交稅費(fèi)攔中填列嗎?因新開業(yè)的公司當(dāng)月沒有收入,這筆發(fā)票需要當(dāng)月認(rèn)證嗎?稅金是894.81元,如果按60%抵扣的話那這筆需要稅金要怎么弄?
郭老師
01/10 16:50
你好,如果你認(rèn)證了的話,需要認(rèn)證了之后再附表2第一行和第二行填寫,然后你再去填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出,在集體福利個人消費(fèi)里面填寫。
郭老師
01/10 16:50
是籌建期嗎?籌建期按發(fā)生額的60%來抵扣所得稅
匯算清繳才做
賬上做全部的
84785045
01/10 17:10
老師,是籌建期來的,剛開業(yè),那應(yīng)交稅費(fèi)需要填這筆稅金嗎?
郭老師
01/10 17:12
是的對的,需要填寫。
閱讀 31