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老師，12月份暫估了130萬，然后一月份收到了130萬發(fā)票，然后是一月份給暫估的紅沖么
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您好，是的，就是這樣的
01/11 21:27
劉艷紅老師 
01/11 21:27
用以前年度損益調(diào)整來紅沖
84785008 
01/11 21:27
那要是一月份開票就開了60萬咋整，要是紅沖的話
劉艷紅老師
01/11 21:29
那就先紅沖60，后面收到再紅沖
84785008
01/11 21:30
那收到的130萬發(fā)票還是正常入帳對吧
84785008
01/11 21:31
只是紅沖根據(jù)開票收入來，紅沖金額不能大于開票收入對吧
劉艷紅老師
01/11 21:33
是的，是的，就是這樣的
84785008
01/11 21:33
可是開票的收入是其他項目的開的，然后對方也提供了發(fā)票，那成本這塊要是紅沖了，其他項目的發(fā)票還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785008
01/11 21:34
就是那個60萬是其他項目開的發(fā)票
劉艷紅老師
01/11 21:36
其他的正常結(jié)轉(zhuǎn)，你這個只是沖暫估
84785008
01/11 21:41
沖暫估，那個利潤表的營業(yè)成本不會是負(fù)數(shù)吧
84785008
01/11 21:41
比如營業(yè)收入60萬，然后沖暫估50，那個營業(yè)成本那會是啥樣的
劉艷紅老師
01/11 21:47
你沖利潤分配-未分配，不影響當(dāng)期的
84785008
01/11 22:43
你是說沖回，不是營業(yè)成本為負(fù)數(shù) ，是利潤為負(fù)數(shù)么
劉艷紅老師
01/11 22:44
是的，沖利潤分配-未分配，這個影響的是以前的利潤
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