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問題已解決
老師，2024年度開進來的增值稅專用發(fā)票（鑒定費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費、差旅費、展會費等）是否可以放到2025年度認證，涉及權(quán)責(zé)發(fā)生制，會不會2025年度不允許稅前抵扣？
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你好，費用票可以先入24年費用，進項轉(zhuǎn)待認證進項稅額或者留抵都可以。如果放在25年不能稅前扣除的
01/12 18:17
84784998 
01/12 18:25
如何進項轉(zhuǎn)待認證進項稅額？發(fā)票勾選確認里只有抵扣勾選和不抵扣勾選
王琳老師 
01/12 18:34
入賬的時候借：管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
王琳老師
01/12 18:34
認證平臺不用勾選
84784998
01/12 18:36
2025年勾選后分錄怎么做？
王琳老師
01/12 18:39
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
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