00:10:00
問題已解決
月初未交增值稅余額是借-26902.11元，是表示上月留抵數(shù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借方負數(shù)就是貸方正數(shù)
代表沒有交的部分。
01/13 10:01
84785011 
01/13 10:02
但是實際上月有留抵19851.14，那這個怎么處理？
宋生老師 
01/13 10:04
你好，這個你需要看一下，看是什么時候開始有問題的?？词鞘裁磿r候開始對不上了。
84785011
01/13 10:05
時間太長了，不可能在這個月直接調整嗎？
宋生老師
01/13 10:07
你好你如果只想調整的話，你可以進入營業(yè)外收支，
84785011
01/13 10:08
分錄怎么做
宋生老師
01/13 10:08
你好，你借未交增值稅26902.11+19851.14 貸營業(yè)外收入
84785011
01/13 10:15
營業(yè)外收入貸方余額-7050.97？
宋生老師
01/13 10:24
你好，這個是寫正數(shù)，不是負數(shù)。
84785011
01/13 10:28
月初未交是借方-26902.11+19851.14=-7050.97
宋生老師
01/13 10:30
你好，沒明白你意思。
你是告訴我月初是這個數(shù)嗎？還是你告訴我你是想這樣子算？
84785011
01/13 10:33
月初：應交稅費-未交增值稅，借方余額-26902.11，上月留抵19851.14，我的意思是怎么把數(shù)調對
宋生老師
01/13 10:35
你好，你借未交增值稅46753.25 貸營業(yè)外收入46753.25
宋生老師
01/13 10:36
做了這個憑證以后，你的未交增值稅就是對的了。
84785011
01/13 10:45
借：未交增值稅-26902.11+46753.25=-73655.36對不上呀
宋生老師
01/13 10:54
你好，你上面做的這個等式的金額是錯的。你自己加一下，他怎么可能會是負數(shù)的7萬多呢？
84785011
01/13 10:58
本來未交增值稅借方就是-26902.11，然后你讓我分錄寫：借未交增值稅46753.25，未交增值稅借方還是負數(shù)-26902.11-26753.25=-73655.36
宋生老師
01/13 11:03
你好，你一開始是負數(shù)，我讓你寫一個正數(shù)。
最終剩下的金額就是正數(shù)與負數(shù)之間的差額。
閱讀 23
描述你的問題，直接向老師提問
111
意見反饋
