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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司收到一張咨詢費(fèi)專票，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，但是這張發(fā)票因開錯(cuò)單位沖紅了，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，沖紅的時(shí)候借管理費(fèi)用（負(fù)），貸：其他應(yīng)付款（負(fù)）、貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（正數(shù)），我想問應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目余額怎么消掉，年末結(jié)轉(zhuǎn)還繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)轉(zhuǎn)出后
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
01/20 04:59
小栗子老師 
01/20 05:01
在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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