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老師對方2024年2月份給我們公司開的票，她們要沖紅重開，我們做了進(jìn)項抵扣，她們沖紅了我們要怎么做帳
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您好，你把前面的做負(fù)數(shù)分錄，再進(jìn)項轉(zhuǎn)出
01/20 10:38
84785046 
01/20 10:42
是她們做沖紅吧，她們那邊說叫我們發(fā)起紅沖
劉艷紅老師 
01/20 10:45
你要開紅字信息表，因為你抵扣了
84785046
01/20 10:46
怎么操作呢，沒做過進(jìn)項轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
01/20 11:06
下個月申報的時侯，在附表二上面有
84785046
01/20 11:10
那要不要補這個稅額的增值稅款呢
劉艷紅老師
01/20 11:20
要的，進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個月交就可以了
84785046
01/20 11:27
這個月已經(jīng)交完了，他這張票是今天沖紅的，是不是在下個月里弄，可不可以下個月再抵扣這筆
劉艷紅老師
01/20 11:28
是的，下個月申報再轉(zhuǎn)出交各部
84785046
01/20 11:46
老師像這種的分錄要怎么做呢？
劉艷紅老師
01/20 11:51
你前面的是怎么做分錄的了？
84785046
01/20 14:41
之前的是借工程施工-勞務(wù)費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸應(yīng)付賬款
劉艷紅老師
01/20 14:43
借：利潤分配-未分配-
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-
貸應(yīng)付賬款-
84785046
01/20 15:40
為什么是利潤分配-未分配呢？
劉艷紅老師
01/20 15:56
如果是小企業(yè)就用這個，企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
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