問(wèn)題已解決

你好，老師請(qǐng)問(wèn)公司做生鮮批發(fā)的一般納稅人，公司采購(gòu)蔬菜，是免稅品，當(dāng)月總共進(jìn)了30萬(wàn)的貨，月末有10萬(wàn)的蔬菜款未付，票也未收到，只是貨收到啦，這種情況申報(bào)增值稅填報(bào)免稅項(xiàng)的時(shí)候是填30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的銷售金額還是填20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的銷售金額啊？，

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 15:32
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，按實(shí)際銷售填寫，如果30萬(wàn)全部銷售了就填寫30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的，與你月末未付款、發(fā)票未到（可以暫估入庫(kù)）沒(méi)關(guān)系
01/21 15:35
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