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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，需要調(diào)整2021年匯算清繳成本，怎么調(diào)？因?yàn)閷?duì)方可能虛開(kāi)這樣
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納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
01/21 15:58
84785045 
01/21 16:00
那是，填寫(xiě)不含稅金額嗎。
84785045
01/21 16:00
填寫(xiě)賬載金額和稅收金額是吧
文文老師 
01/21 16:00
若是虛開(kāi)，填寫(xiě)含稅金額
84785045
01/21 16:01
那是兩列都需要填寫(xiě)是吧，現(xiàn)在可以電腦更正嗎
文文老師
01/21 16:02
找到21年度匯算清繳，賬載金額填寫(xiě)，形成調(diào)增
84785045
01/21 16:07
那填寫(xiě)含稅金額，增值稅也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了？
文文老師
01/21 16:13
是，增值稅也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785045
01/21 16:37
老師，那分錄怎么做
文文老師
01/21 16:42
涉及到補(bǔ)稅，才要做分錄
84785045
01/21 16:43
那補(bǔ)稅分錄怎么做呢，還有增值稅的分錄
文文老師
01/21 16:47
借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84785045
01/21 17:11
以前年度的是需要用未分配利潤(rùn)吧，那增值稅分錄呢
文文老師
01/21 17:15
以前年度的是需要用未分配利潤(rùn)
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785045
01/21 17:21
嗯，所得稅明白了，老師那增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄呢
文文老師
01/21 17:25
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785045
01/21 17:26
老師，不對(duì)吧，不是含稅金額嗎？那這樣借貸不平吧
文文老師
01/21 17:30
匯算中是填寫(xiě)含稅金額
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