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老師，呢這個所得稅匯算清繳調增處理好做嗎，我沒做做匯算清繳處理
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您好， 好處理的，就是在表上填上調增的數(shù)字，然后交稅就可以
01/22 09:44
84784974 
01/22 09:51
老師我這邊能不能把去年的報表更正一下，把主營業(yè)務成本做紅字沖掉，因為，我現(xiàn)在是主營業(yè)務成本做多了，我能不能做紅沖呢？
84784974
01/22 09:51
老師，問一下，我們有個自己的項目，24年已經有成本入賬了，也結轉了成本，到現(xiàn)在還沒給開票，工程款也還沒進來，因為中標還沒訂下來，這個賬我到時候開票了怎么下賬？
84784974
01/22 09:52
老師，我現(xiàn)在處于這個問題
劉艷紅老師 
01/22 09:55
匯算清繳前收到這個票，就可以直接抵扣，如果沒有收到就要調增交稅了
84784974
01/22 10:02
老師我上述的描述是，我們還沒給甲方開發(fā)票，還沒確認收入，但是，已經確認成本了，這個政務怎么處理呢，
劉艷紅老師
01/22 10:03
一樣的，匯算清繳調增就可以，然后把這個分錄紅沖掉
84784974
01/22 10:05
呢就意思是趕5月31日之前，我們給甲方開票，就可以直接抵，如果趕5月31日之前所得稅匯算清繳之前還沒給甲方開票就嘚做所得稅匯算清繳調增處理對嗎？
劉艷紅老師
01/22 10:11
不是這個意思，你多結轉了成本，先調賬，把這個紅沖掉，然后匯算清繳調增交稅，2025年開了發(fā)票再結轉
84784974
01/22 12:18
老師 呢我能不能去年結轉成本了 ，今年我們給甲方開票了確認收入，然后不做結轉成本了行嗎？
劉艷紅老師
01/22 12:39
也可以的，這樣就不用調賬了
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