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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A公司提現(xiàn)用于發(fā)放AB兩家公司的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)，請(qǐng)問(wèn)用于發(fā)放B公司的這部分金額怎么做分錄才能抵消A公司提現(xiàn)的差額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
若 A、B 為獨(dú)立法人：提現(xiàn)時(shí)，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸銀行存款；代發(fā)時(shí)，借其他應(yīng)收款 - B 公司，貸庫(kù)存現(xiàn)金，B 還款時(shí)沖其他應(yīng)收款。若為關(guān)聯(lián)方有合并報(bào)表需求：提現(xiàn)同前，代發(fā)時(shí)借長(zhǎng)期股權(quán)投資等，貸庫(kù)存現(xiàn)金，編制合并報(bào)表時(shí)做相應(yīng)抵消處理。
01/22 14:36
84784980 
01/22 14:39
獨(dú)立法人，B不還款
樸老師 
01/22 14:40
不還款那開發(fā)票嗎
84784980
01/22 14:42
不開票，這只是提現(xiàn)出來(lái)發(fā)獎(jiǎng)金的，應(yīng)該分開AB分開提現(xiàn)分開發(fā)放各個(gè)公司員工的獎(jiǎng)金，現(xiàn)在是全部從A公司提現(xiàn)發(fā)獎(jiǎng)金了
樸老師
01/22 14:42
那B公司的獎(jiǎng)金不能A公司承擔(dān)
84784980
01/22 14:43
導(dǎo)致A公司賬上多了一筆現(xiàn)金
樸老師
01/22 14:45
同學(xué)你好
為啥A公司賬上多了
84784980
01/22 14:47
因?yàn)檫@筆金額是要發(fā)放給B公司員工的
84784980
01/22 14:47
B公司員工是要做進(jìn)B公司賬套的
樸老師
01/22 14:53
同學(xué)你好
那之前有欠B公司錢嗎
84784980
01/22 14:55
這不能抵消欠款吧 是發(fā)給B公司員工個(gè)人的獎(jiǎng)金啊
樸老師
01/22 14:55
就是呀，A公司為啥給b 的員工發(fā)獎(jiǎng)金？在稅務(wù)上說(shuō)不過(guò)去呀
A公司報(bào)個(gè)稅嗎
84784980
01/22 14:56
提錯(cuò)了 當(dāng)時(shí)沒(méi)想起來(lái)要分開
樸老師
01/22 14:59
那這個(gè)B公司要還給A公司的
不然A公司要調(diào)增
84784980
01/22 15:01
還給A公司那A公司的現(xiàn)金不是又多了嗎
樸老師
01/22 15:01
這個(gè)是怎么多出來(lái)的？你說(shuō)下我看看怎么解決
84784980
01/22 15:03
因?yàn)榘l(fā)給B公司的員工獎(jiǎng)沒(méi)法做到A公司的賬里面，所以這筆錢出不去
樸老師
01/22 15:05
有一個(gè)辦法
員工給A公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
84784980
01/22 15:18
就幾百的金額 沒(méi)有其他調(diào)整可抵消的嗎
樸老師
01/22 15:28
那你就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出然后調(diào)增
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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