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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度有一張未開(kāi)票收入記了無(wú)票收入，但是在2024年1季度又開(kāi)票了，賬上是紅沖了，但是增值稅申報(bào)表上多了10萬(wàn)元的收入，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢？
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更正修改申報(bào)表，增值稅申報(bào)表里面紅沖這個(gè)無(wú)票收入，按照紅沖之后的申報(bào)去稅務(wù)局修改的。帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
01/22 16:30
84785031 
01/22 16:32
老師您好！我在增值稅申報(bào)第1季度的時(shí)候減少不了累計(jì)收入，因?yàn)檫@個(gè)累計(jì)收入是電子稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的開(kāi)票累計(jì)收入，修改不了申報(bào)表
郭老師 
01/22 16:33
自己修改不了，去稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候可以修改。
84785031
01/23 08:42
老師早上好！如果去稅務(wù)局修改，稅務(wù)的人會(huì)不會(huì)說(shuō)2024年度確實(shí)是開(kāi)票60多萬(wàn)，而實(shí)際上收入只有50多萬(wàn)，多出來(lái)的10萬(wàn)實(shí)際 上是2023年的收入，是不是要我更改2023年的增值稅報(bào)表？但是2023年這個(gè)10萬(wàn)元的收入已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入的，老師這種情況到底要改哪一年的增值稅申報(bào)表呢？
郭老師
01/23 08:43
是的
第一季度就開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票，那零申報(bào)呀。
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