問(wèn)題已解決

去年八月開(kāi)的1%專票客戶發(fā)現(xiàn)公司稅號(hào)不對(duì)，我今天給客戶重開(kāi)了，分錄怎么做？稅怎么退？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 01:50
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做沖紅去年做的分錄，做負(fù)數(shù)分錄，開(kāi)完正確的發(fā)票再重新做個(gè)正確的就可以
01/23 03:09
84784962
01/23 03:41
具體分錄怎么做
84784962
01/23 03:41
稅金負(fù)數(shù)？涉及到退稅
84784962
01/23 03:41
涉及到退稅嗎
王琳老師
01/23 03:42
銷項(xiàng)一正一負(fù)不涉及退稅
王琳老師
01/23 03:43
如：借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
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