問(wèn)題已解決

外購(gòu)的固定資產(chǎn)，安裝固定資產(chǎn)挪用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣，領(lǐng)用產(chǎn)成產(chǎn)品庫(kù)存商品也不做銷(xiāo)項(xiàng)稅，這個(gè)固定資產(chǎn)是是指外購(gòu)的動(dòng)產(chǎn)還是不動(dòng)產(chǎn)

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2018 06/13 21:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)外購(gòu)固定資產(chǎn)是指的動(dòng)產(chǎn)。
2018 06/13 21:09
84785030
2018 06/14 10:59
那要是不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)用原材料就把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40%放在借方的應(yīng)交稅費(fèi)帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里，領(lǐng)用庫(kù)存商品，也是一樣的，如果是產(chǎn)成品的進(jìn)項(xiàng)稅額呢，也是轉(zhuǎn)出百分之四十嗎，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅從哪看，這幾種轉(zhuǎn)出的帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候可以抵扣，是從領(lǐng)用的第十三個(gè)月嗎
王雁鳴老師
2018 06/14 11:15
您好，原材料和庫(kù)存商品是對(duì)的，如果是產(chǎn)成品，按市場(chǎng)價(jià)來(lái)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅的，按此產(chǎn)成品平均銷(xiāo)售價(jià)計(jì)算。從領(lǐng)用的第十三個(gè)月可以抵扣。
84785030
2018 06/15 09:42
固定資產(chǎn)領(lǐng)用產(chǎn)成品還要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅啊
王雁鳴老師
2018 06/15 10:20
您好，是的，要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)的。
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