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跨年的退貨退款如何處理呢？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2018 06/22 13:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！一般是開(kāi)紅字發(fā)票沖減。
2018 06/22 13:47
84784962
2018 06/22 13:53
不用損益調(diào)整嗎？ 那會(huì)計(jì)分錄是什么呢？
宋生老師
2018 06/22 13:54
您好！這個(gè)展開(kāi)來(lái)說(shuō)就比較麻煩了，你是買(mǎi)方還是賣(mài)房？
84784962
2018 06/22 14:05
是賣(mài)方，分錄是什么呢？
宋生老師
2018 06/22 14:07
你好！賣(mài)方很復(fù)雜，你可以這樣，借應(yīng)收賬款等 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(這個(gè)分錄的金額都是負(fù)數(shù)） 然后借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 你還需要去重新申報(bào)年報(bào)，并去稅局申請(qǐng)退還所得稅（麻煩就麻煩在這里）。
84784962
2018 06/22 14:10
跨年的這么復(fù)雜呀，還有別的處理方法嗎
宋生老師
2018 06/22 14:11
你好！有，就是不管他跨年了。只做一個(gè)，借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(這個(gè)分錄的金額都是負(fù)數(shù)）
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