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問題已解決
增值稅專票跨月對(duì)方說備注欄有誤要求重開，對(duì)方未認(rèn)證抵扣。開了紅字發(fā)票沖掉，又重新開了藍(lán)色的正確發(fā)票，怎么賬務(wù)處理？
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您好！你之前開的錯(cuò)誤的發(fā)票，是怎么做分錄的，開紅字發(fā)票就一樣的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)
2018 08/27 10:27
84785000 
2018 08/27 10:30
那成本應(yīng)該不用沖減了吧？直接做負(fù)數(shù)沖減之前的收入，再做一個(gè)正數(shù)的分錄即可？
宋生老師 
2018 08/27 10:33
您好！嚴(yán)格來說，也是一樣要沖了重新做的。
84785000
2018 08/27 12:21
可是就只是發(fā)票重新開而已，其他都沒變，東西銷售當(dāng)月也出庫(kù)了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。
宋生老師
2018 08/27 13:46
你好！你如果閑麻煩，可以只做發(fā)票的分錄。如果成本沒有變的話
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