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8月份報增值稅是1000然后去稅務局扣款扣了800。報附加稅的時候按1000報還是800報呢
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是因為什么原因少繳了200元的增值稅呢？
2018 09/14 09:31
84785024 
2018 09/14 09:31
7月申報的時候，認證的發(fā)票少抵了一張200
84785024
2018 09/14 09:32
然后稅務局說8月申報完，去稅務局扣款。然后就減了200
張艷老師 
2018 09/14 09:36
您公司8月份的實際應納增值稅就是800了，您要按800為基數(shù)計算附加稅的申報。
84785024
2018 09/14 10:07
昨天申報的時候，系統(tǒng)自動調出1000增值稅。我改成800可以唄？
張艷老師
2018 09/14 10:10
這個問題這樣解釋：
1、7月份的那個200元的發(fā)票，是認證了只是沒有填寫進申報表，對嗎？
2、稅局的人說的是那個200元在8月份能再次填進申報表進行抵扣，是嗎？
請您逐一解答
84785024
2018 09/14 10:15
1. 7月的是認證完，未填進申報表
2. 8月沒有填申報表了，只是扣款的時候，稅務局做了一個手續(xù)，直接把200扣了
張艷老師
2018 09/14 10:22
這個情況我還真沒遇到過，我這邊是認證了不填入納稅申報表的話，就失去了抵扣進項稅額的機會，是不能再次抵扣進項稅額了。
這個情況建議您咨詢一下專管員，因為本月申報表顯示的應納稅額是1000元，那么申報附加稅時，會按1000元的增值稅進行申報比對的。
想您咨詢一下，您公司上月發(fā)生了可以延期抵扣進項稅額的情形了，稅局才給您公司在這個月扣款200的嗎？還是其他原因？（目的是，掌握一下各地的稅局政策，更好地為其他學員答疑，謝謝您?。。?/div>
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