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7月申報的時候，認證的發(fā)票少抵了一張200

然后稅務(wù)局說8月申報完，去稅務(wù)局扣款。然后就減了200

您公司8月份的實際應(yīng)納增值稅就是800了，您要按800為基數(shù)計算附加稅的申報。

昨天申報的時候，系統(tǒng)自動調(diào)出1000增值稅。我改成800可以唄？

這個問題這樣解釋： 1、7月份的那個200元的發(fā)票，是認證了只是沒有填寫進申報表，對嗎？ 2、稅局的人說的是那個200元在8月份能再次填進申報表進行抵扣，是嗎？ 請您逐一解答

1. 7月的是認證完，未填進申報表 2. 8月沒有填申報表了，只是扣款的時候，稅務(wù)局做了一個手續(xù)，直接把200扣了

這個情況我還真沒遇到過，我這邊是認證了不填入納稅申報表的話，就失去了抵扣進項稅額的機會，是不能再次抵扣進項稅額了。 這個情況建議您咨詢一下專管員，因為本月申報表顯示的應(yīng)納稅額是1000元，那么申報附加稅時，會按1000元的增值稅進行申報比對的。 想您咨詢一下，您公司上月發(fā)生了可以延期抵扣進項稅額的情形了，稅局才給您公司在這個月扣款200的嗎？還是其他原因？（目的是，掌握一下各地的稅局政策，更好地為其他學(xué)員答疑，謝謝您?。。?/div>