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問題已解決
這道題第3問，利潤總額，為什么要加上36，30，5.1？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 而且考慮了進項稅5.1，為什么又補考慮進項6.12呢？
2018 09/15 18:49
84784994 
2018 09/15 19:20
9問中，應納企業(yè)所得稅，為什么要-36*10%
笑笑老師 
2018 09/15 20:40
您好：
事項（2）中的36是應該計入資產，不能一次性扣除，應該納稅調增；增值稅抵扣了。
笑笑老師
2018 09/15 20:40
您好：
事項（3）受到捐贈應計入營業(yè)外收入，也要納稅調增35.1，會計分錄寫一下就知道了。
笑笑老師
2018 09/15 20:42
您好：
9問中，應納企業(yè)所得稅，為什么要-36*10%？因為這種設備可以享受稅額抵免優(yōu)惠，該設備投資額的10%可以從當年應納稅額中抵免
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