問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)做抵減分錄時(shí)，是不是要在應(yīng)交增值稅下面新增子科目一抵減增值稅額

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/28 15:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位是小規(guī)模還是一般納稅人？
2018 09/28 15:53
84784971
2018 09/28 15:55
小規(guī)模，老師就是我剛才也是咨詢的你
84784971
2018 09/28 15:55
480那個(gè)
鄒老師
2018 09/28 15:56
你好 小規(guī)模通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借方核算減免稅額就是了
84784971
2018 09/28 15:59
要加子科目不
鄒老師
2018 09/28 16:00
你好，不需要，小規(guī)模只有二級(jí)科目應(yīng)交增值稅，沒(méi)有三級(jí)明細(xì)的
84784971
2018 09/28 16:01
基礎(chǔ)科目里有怎么辦呢
鄒老師
2018 09/28 16:04
你好，那你可以增加一個(gè)三級(jí)明細(xì)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模應(yīng)交增值稅
84784971
2018 09/28 16:13
報(bào)稅的時(shí)候也要填是吧，小規(guī)模是季報(bào)，每個(gè)月報(bào)個(gè)人所得稅，季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅及附加對(duì)吧
鄒老師
2018 09/28 16:15
你好，是的 工資薪金個(gè)人所得稅按月申報(bào) 增值稅，附加稅通常是按季度申報(bào)
84784971
2018 09/28 16:15
勞保用品是不是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)就可以了
鄒老師
2018 09/28 16:18
你好，通常計(jì)入制造費(fèi)用或管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)費(fèi)核算的
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