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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)數(shù)量金額明細賬的結(jié)余數(shù)據(jù)在4月份出現(xiàn)數(shù)量為負數(shù)，金額也為負數(shù)，我該怎樣處理？
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你好，你的原材料出庫的數(shù)量和你結(jié)存的數(shù)量有點差異，你出庫應(yīng)該是四舍五入了，出庫的數(shù)量沖0.003，單價20.99就可以了
2018 09/30 09:53
84785011 
2018 09/30 10:33
那我是在金蝶軟件四月份開始改數(shù)據(jù)嗎？但是負0.03的金額，修改會影響之前報差的數(shù)據(jù)
郭老師 
2018 09/30 10:36
你好，你的成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了影響利潤表的，三分錢的影響
84785011
2018 09/30 10:41
4月份的結(jié)轉(zhuǎn)好久了，現(xiàn)在8月份的月結(jié)轉(zhuǎn)完了
郭老師
2018 09/30 10:47
你好，可以反結(jié)賬的，你要是這個月修改也可以的，只不過你的余額負數(shù)還能在上面顯示的
84785011
2018 09/30 11:22
但是4月份的財務(wù)報表已經(jīng)申報在國稅網(wǎng)了，這里修改了，國稅那里修改不了
郭老師
2018 09/30 11:44
去稅務(wù)局也可以修改的
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