問題已解決
1.收到一張這樣的普通發(fā)票,可以入賬嗎2.9月份收到一張專用發(fā)票,9月未認(rèn)證,怎么做賬?
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速問速答你好,是你單位的業(yè)務(wù)可以入賬的。
借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證貸銀存就可以
2018 10/05 10:39
84784994
2018 10/05 10:46
隨后待認(rèn)證再轉(zhuǎn)進項稅嗎,9月未應(yīng)交稅費怎么算
郭老師
2018 10/05 10:49
你好,是的,銷項-進項-留抵。待認(rèn)證的不算進去
84784994
2018 10/07 21:23
我9月份報表應(yīng)交稅費,顯示的是銷–進帶認(rèn)證,我還沒認(rèn)證呢,就直接抵稅了?
郭老師
2018 10/07 21:25
你好,不能抵扣的,認(rèn)證之后才能抵扣的,應(yīng)交增值稅不看這個報表,看你增值稅主表或者應(yīng)交稅費-未交增值稅科目
84784994
2018 10/07 22:45
嗯嗯,我的財務(wù)報表上應(yīng)交稅費是銷項–進項待認(rèn)證,這個對嗎
郭老師
2018 10/08 07:21
你 好,對 的,待認(rèn)證也在應(yīng)交稅費下面
84784994
2018 10/08 07:23
怎么理解呢?
郭老師
2018 10/08 07:24
你好應(yīng)交稅費貸方減借方余額,可以自己算下
84784994
2018 10/08 07:27
嗯嗯,我這個月財務(wù)報表報表是抵減了,增值稅報表實際不抵減,隨后下月待抵扣轉(zhuǎn)進項時,對財務(wù)報表有影響嗎
郭老師
2018 10/08 07:31
你好,沒有影響的,下個月借應(yīng)交稅費-進項貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證的,一借一貸不影響
84784994
2018 10/08 07:38
增值稅報表帶認(rèn)證的稅費不用填了吧
郭老師
2018 10/08 08:07
你好,是的,不填寫
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