問(wèn)題已解決

公司材料入庫(kù)，但是發(fā)票一直沒(méi)開過(guò)來(lái)。材料入庫(kù)暫估材料入庫(kù)，材料領(lǐng)用，根據(jù)暫估歸集成本，確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本也要根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本。等以后發(fā)票來(lái)了怎么處理。要充暫估入庫(kù)，然后充領(lǐng)用分錄再?zèng)_結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/09 15:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的。紅字沖減，然后做正確的分錄。
2018 10/09 15:13
84785043
2018 10/09 15:21
時(shí)間長(zhǎng)了都忘了。這個(gè)是不是要做個(gè)臺(tái)賬記錄一下才好？
宋生老師
2018 10/09 15:43
您好！你把暫估的單獨(dú)做個(gè)下級(jí)科目就可以了。
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