問題已解決

小規(guī)模納稅人月開票不超三萬，實(shí)際不交稅，但資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)交稅費(fèi)有數(shù)據(jù)，賬做錯(cuò)了？要怎么弄？

84785044| 提問時(shí)間：2018 10/09 21:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)不全是核算增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅等稅款，不一定錯(cuò)誤的 你需要去查看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)余額與你申報(bào)的數(shù)據(jù)是否一致
2018 10/09 21:25
84785044
2018 10/09 21:30
我開的普票，今年只開了一次，附加稅不用交，利潤為負(fù)數(shù)企業(yè)所得稅也不用交，怎么回事呢？
鄒老師
2018 10/09 21:32
你好，你有把增值稅做減免分錄嗎？
84785044
2018 10/09 22:21
沒有
84785044
2018 10/09 22:22
減免分錄怎么做？老師
鄒老師
2018 10/10 08:17
你好，增值稅減免分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
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