問(wèn)題已解決

小規(guī)模銷(xiāo)售方給客戶在稅務(wù)局在代開(kāi)3%的專(zhuān)票，開(kāi)票當(dāng)天已經(jīng)繳稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/10 15:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2018 10/10 15:08
84784958
2018 10/10 16:05
老師好，當(dāng)時(shí)開(kāi)票的時(shí)候只交了增值稅，沒(méi)交附加稅，應(yīng)該怎么做賬？
84784958
2018 10/10 16:05
開(kāi)的15萬(wàn)的發(fā)票，交了4368.93元的稅
宋生老師
2018 10/10 16:07
你好！你交了什么稅就做什么科目就好了。上面的沒(méi)有發(fā)生的科目和分錄就不用寫(xiě)了。
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