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問(wèn)題已解決
購(gòu)買金稅盤開的發(fā)票400+480的兩張，說(shuō)是400要認(rèn)證 480全抵 那分錄怎么做呢？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
這個(gè)400元的發(fā)票項(xiàng)目是什么？現(xiàn)在購(gòu)買稅控盤都是200元+280的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票了。
2018 10/10 16:12
84784997 
2018 10/10 16:15
應(yīng)該就是技術(shù)服務(wù)維護(hù)吧
84784997
2018 10/10 16:17
其中480可能是技術(shù)維護(hù)
張艷老師 
2018 10/10 17:00
您最好能把480的那張發(fā)票給傳一下，我才好幫您做這張發(fā)票的分錄。
張艷老師
2018 10/10 17:01
不好意思說(shuō)錯(cuò)了，是把那張400元的發(fā)票傳一下。
張艷老師
2018 10/10 17:01
480的發(fā)票我?guī)湍龇咒浫缦隆?
借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費(fèi)用
84784997
2018 10/10 17:16
這個(gè)憑證做到需交稅月份嗎？到交稅當(dāng)月填進(jìn)報(bào)表就行了是吧？
張艷老師
2018 10/10 17:20
上面寫的第二個(gè)分錄就是抵減增值稅的分錄，在哪個(gè)月進(jìn)行？第一件就在哪個(gè)月寫第二個(gè)分錄。并且在那個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)填寫申報(bào)表。
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