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第三季度利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，本年利潤(rùn)是正數(shù)，但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅只有本年累計(jì)金額，那該怎么寫(xiě)？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/11 16:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你單位利潤(rùn)表的收入，成本，利潤(rùn)總額本年累計(jì)欄次據(jù)實(shí)填寫(xiě)就是了
2018 10/11 16:59
84784972
2018 10/11 17:02
我們是不是還有減免的稅額，小微利企業(yè)是不是還應(yīng)該利潤(rùn)乘以百分之15？填寫(xiě)在減免稅額里面？
鄒老師
2018 10/11 17:06
你好，小微利企業(yè)是利潤(rùn)乘以百分之15計(jì)算減免的稅額 減免稅額的稅額不影響利潤(rùn)的
84784972
2018 10/11 17:22
我本期是負(fù)數(shù)，本年利潤(rùn)是正數(shù)，這個(gè)表只有本年累計(jì)，沒(méi)有本期，我還用交企業(yè)所得稅嗎？
鄒老師
2018 10/11 17:27
你好，本期是負(fù)數(shù)，說(shuō)明第三季度是虧損，是不需要繳納企業(yè)所得稅的
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