問(wèn)題已解決

4至6月的收入算少了，這次發(fā)現(xiàn)，原來(lái)做的分錄是:借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在要修正是不是:借銀行存款紅字，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字。借銀行存款正確數(shù)據(jù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/13 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以先沖銷(xiāo)，然后做一筆正確分錄
2018 10/13 09:23
84784990
2018 10/14 00:11
老師我做了沖銷(xiāo)再做正確的分錄，確把我7月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增大了，我就得上增值稅，實(shí)際上我七月份的收入是不應(yīng)該上稅的，我要怎么處理才對(duì)呢<br><br>
鄒老師
2018 10/14 08:57
你好，沖銷(xiāo)再做正數(shù)，收入是減少了才是的 比如你之前收入確認(rèn)金額是103，正確的應(yīng)當(dāng)是100 :借銀行存款紅字，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字103。 借銀行存款正確數(shù)據(jù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 ，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅3 做了這兩個(gè)分錄，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月收入減少3才是的
84784990
2018 10/14 11:25
好的，謝謝
鄒老師
2018 10/14 11:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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