問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人商超的聯(lián)營(yíng)柜收入要不要交增值稅？？如何計(jì)算？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/13 14:55
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，小規(guī)模納稅人，商超的聯(lián)營(yíng)柜收入要交增值稅，應(yīng)交的增值稅=收款金額*3%/（1+3%）。
2018 10/13 14:56
84784961
2018 10/13 15:00
那他們都是扣點(diǎn)結(jié)算的，30萬(wàn)收入只扣點(diǎn)了6萬(wàn)，我是小規(guī)模納稅人就要交9千的增值稅和其他雜稅？？
王雁鳴老師
2018 10/13 15:02
您好，是的，確實(shí)應(yīng)該交9千的增值稅和其他雜稅，扣點(diǎn)部分讓對(duì)方開(kāi)具發(fā)票來(lái)做成本費(fèi)用處理。
84784961
2018 10/13 15:07
扣點(diǎn)部分不是我們開(kāi)收據(jù)收錢(qián)了嗎？怎么別人還會(huì)開(kāi)發(fā)票來(lái)？
王雁鳴老師
2018 10/13 15:09
您好，扣點(diǎn)部分不是要交給其他公司的啊，也就是說(shuō)您只收扣點(diǎn)，商品收入部分要給其他公司對(duì)嗎？只是代收款對(duì)嗎？
84784961
2018 10/14 07:00
嗯嗯，知道了，謝謝老師
王雁鳴老師
2018 10/14 09:49
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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