問(wèn)題已解決

就是計(jì)算附征稅的依據(jù)就是，看增值稅申報(bào)表中的本期應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算的？如果本月是代開(kāi)的發(fā)票，因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳了那個(gè)錢，申報(bào)的時(shí)候本期應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅為0，那是不是附征稅就不繳納了？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/14 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要繳納附加稅的，你這個(gè)季度需要繳納增值稅只不過(guò)是提前交了，實(shí)際應(yīng)該看預(yù)繳的上一行，應(yīng)納稅合計(jì)金額。 附加稅，月不過(guò)10萬(wàn)或者季不過(guò)30萬(wàn)免教育附加和地方教育
2018 10/14 15:45
84785040
2018 10/14 17:00
怎么確定扣沒(méi)扣呢？
郭老師
2018 10/14 18:19
你好，你單位預(yù)繳企業(yè)都有記錄的，銀行回單，完稅證明都有的
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