問(wèn)題已解決

老師，我們上個(gè)月開(kāi)了一張5％房租普票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，稅率是10％,我們這個(gè)月怎么報(bào)稅

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/18 14:24
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先按5%報(bào)稅，下月再開(kāi)紅字發(fā)票
2018 10/18 14:34
84784973
2018 10/18 15:57
老師，我發(fā)現(xiàn)5％是簡(jiǎn)易計(jì)稅，怎么辦
84784973
2018 10/18 15:59
簡(jiǎn)易計(jì)稅抵扣不了進(jìn)項(xiàng)
文文老師
2018 10/18 16:12
下月會(huì)更正過(guò)來(lái)，進(jìn)項(xiàng)是可以抵的，這個(gè)月不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。通過(guò)不了嗎？
84784973
2018 10/18 16:28
嗯呢，簡(jiǎn)易計(jì)稅說(shuō)不能抵扣，先繳稅下月申請(qǐng)退稅
文文老師
2018 10/18 16:36
真麻煩啊，看來(lái)只能這樣處理了。
84784973
2018 10/18 16:41
嗯嗯
文文老師
2018 10/18 17:24
嗯，問(wèn)題清楚了就好
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~