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問題已解決
我在報(bào)季報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額，但是在報(bào)稅系統(tǒng)里面又沒有留底稅和未交的稅款，就翻找以前的賬，好像是16年的時(shí)候期初余額就有問題，我現(xiàn)在調(diào)整這筆賬通過了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，借:以前年度損益調(diào)整 -826.79 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 -826.79 再借:本年利潤 -826.79 貸:以前年度損益調(diào)整 -826.79 這樣做的分錄對嘛？
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依照你的描述，分錄沒問題
2018 10/19 10:48
84784980 
2018 10/19 10:57
我在報(bào)企業(yè)報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)檎{(diào)整了以前年度損益調(diào)整，怎么列示在報(bào)表里呢？如果調(diào)整了未分配利潤的期初數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表又不平了。怎么辦呢
84784980
2018 10/19 10:59
我的科目掛在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅中沒有問題嗎
文文老師 
2018 10/19 10:59
同時(shí)也要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)
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