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問(wèn)題已解決
電子鑰匙過(guò)期了，還沒有延期，現(xiàn)在印花稅扣款失敗，需要去稅局扣款，不帶電子鑰匙可以去辦理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，去稅局扣款是不需要帶上電子鑰匙的
2018 10/22 08:12
84785011 
2018 10/22 11:26
老師，我們09月份有363元的人事部工資忘記計(jì)算了，這個(gè)10月份該怎么處理？
鄒老師 
2018 10/22 11:31
你好，補(bǔ)計(jì)提就是了
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 363
84785011
2018 10/22 11:39
老師，我個(gè)稅申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資和賬上應(yīng)發(fā)工資有差額可以嗎？
鄒老師
2018 10/22 11:41
你好，最終一致就可以了
84785011
2018 10/22 11:45
老師，就是剛那363元那個(gè)是個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保金額，因?yàn)闆]上班沒做她工資，但是個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)發(fā)工資填的是這個(gè)363元，補(bǔ)提工資的時(shí)候怎么做？
鄒老師
2018 10/22 11:49
你好
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 363
84785011
2018 10/22 11:51
但是這個(gè)錢不是該她自己承擔(dān)嗎？這363元錢個(gè)人承擔(dān)的社保部分金額，不是該其他應(yīng)收款？
鄒老師
2018 10/22 11:54
你好，如果你單位給個(gè)人承擔(dān)，就通過(guò)管理費(fèi)用核算
如果需要向個(gè)人收取，就應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他應(yīng)收款核算
84785011
2018 10/22 11:55
這個(gè)是像個(gè)人收取的，還走應(yīng)付職工薪酬嗎？分錄怎么走？
鄒老師
2018 10/22 11:56
你好，向個(gè)人收取，這樣做分錄
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
84785011
2018 10/23 09:21
那老師，其他應(yīng)收款怎么沖了？借方是管理費(fèi)用嗎？
鄒老師
2018 10/23 09:22
你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款
從個(gè)人工資扣除的時(shí)候沖銷
84785011
2018 10/23 09:39
那老師，應(yīng)付職工薪酬怎么沖了？這363元，因?yàn)檫@個(gè)人休假一個(gè)月沒有工資？
鄒老師
2018 10/23 09:46
你好， 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款
從個(gè)人工資扣除的時(shí)候沖銷
84785011
2018 10/23 10:01
老師，您的意思是先在應(yīng)付職工薪酬科目掛著？下個(gè)月有工資了在做個(gè)什么科目沖了？
鄒老師
2018 10/23 10:11
你好，是的，是這個(gè)意思
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