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問(wèn)題已解決
老師，我們?cè)谕獾貥I(yè)務(wù)讓別人進(jìn)行代理，取得收入后要支付給他們費(fèi)用，這個(gè)如何做賬？（2016年取得銷售收入，2016年支付費(fèi)用20000，2018年支付費(fèi)用80000，無(wú)票）
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你好！你可以計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，但是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
2018 10/22 14:22
84785028 
2018 10/22 14:28
這個(gè)是內(nèi)賬沒(méi)事，那是以前年度的收入，現(xiàn)在支付費(fèi)用，要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎
84785028
2018 10/22 14:29
老師，除了記入費(fèi)用，可以記入成本嗎？
宋生老師 
2018 10/22 14:31
您好！內(nèi)帳不需要那么麻煩了。你也可以計(jì)入成本。
84785028
2018 10/22 14:33
老師，記入成本的話如何做分錄？
宋生老師
2018 10/22 14:35
你好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-維修 貸應(yīng)收賬款等。
84785028
2018 10/22 14:45
老師，為什么是維修？還有是我們支付費(fèi)用，為什么減少應(yīng)收賬款？在支付之前對(duì)費(fèi)用沒(méi)有做會(huì)計(jì)處理
宋生老師
2018 10/22 14:50
您好！不好意思，剛剛卡了一下，跳到你這里來(lái)了。
回答的是別的學(xué)員的。
你如果要計(jì)入成本的話，要有發(fā)票，按發(fā)票上面來(lái)錄比較好。如果沒(méi)發(fā)票，建議還是計(jì)入費(fèi)用。因?yàn)樗砟愕?，?shí)際上是幫你銷售。
84785028
2018 10/22 14:54
好的老師，因?yàn)檫@個(gè)金額比較大，不應(yīng)記入當(dāng)期費(fèi)用，如果要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整，如何做分錄？
宋生老師
2018 10/22 14:55
你好！這個(gè)麻煩了，你確定要這樣，因?yàn)檫@要重新報(bào)年報(bào)。要退稅了。
84785028
2018 10/22 14:59
老師，我們這個(gè)是內(nèi)賬，不牽扯稅，就是想據(jù)實(shí)反映情況啊
宋生老師
2018 10/22 15:00
你好!你內(nèi)帳就不要扯以前年度損益了。
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